lasten 2018 | baten 2018 | lasten 2019 | baten 2019 | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | ||
.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||||
Overhead | 68.284 | 1.363 | 64.826 | 882 | 61.890 | 748 | 60.881 | 748 | 60.647 | 748 | |
Bestuur | 7.011 | 7.693 | 7.745 | 7.844 | 7.894 | ||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 2.542 | 2.078 | 2.442 | 2.094 | 2.292 | 2.101 | 2.292 | 2.101 | 2.292 | 2.101 | |
Burgerzaken | 8.228 | 3.462 | 7.611 | 2.789 | 5.974 | 2.365 | 6.216 | 2.328 | 6.282 | 2.371 | |
Belastingen overig | 1.968 | 2.198 | 1.821 | 867 | 1.815 | 867 | 1.822 | 867 | 1.822 | 867 | |
OZB woningen | 1.348 | 24.032 | 1.068 | 25.229 | 1.061 | 25.903 | 1.070 | 26.600 | 1.070 | 27.246 | |
Overige baten en lasten | 266 | 42 | 7.653 | 44 | 15.848 | 44 | 27.454 | 38 | 32.974 | 38 | |
Parkeerbelasting | 4.776 | 4.321 | 4.321 | 4.321 | 4.321 | ||||||
OZB niet-woningen | 17.887 | 18.350 | 18.626 | 18.903 | 19.180 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 369.520 | 390.348 | 404.731 | 416.980 | 430.354 | ||||||
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.672 | 6.114 | |||||||||
Treasury | -255 | 3.670 | 342 | 2.761 | 3.069 | 2.778 | 4.160 | 2.821 | 4.325 | 2.940 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 89.642 | 429.028 | 93.706 | 447.685 | 99.945 | 462.484 | 114.662 | 475.707 | 123.671 | 490.166 | |
.1 | Veiligheid | ||||||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 10.766 | 100 | 10.999 | 101 | 10.999 | 101 | 10.999 | 101 | 10.999 | 101 | |
Openbare orde en veiligheid | 8.313 | 557 | 8.138 | 538 | 7.710 | 538 | 7.703 | 538 | 7.703 | 538 | |
Veiligheid | 19.078 | 657 | 19.137 | 639 | 18.709 | 639 | 18.702 | 639 | 18.702 | 639 | |
.2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||
Verkeer en vervoer | 24.675 | 2.640 | 25.721 | 2.617 | 27.974 | 2.617 | 31.789 | 2.617 | 31.719 | 2.617 | |
Openbaar vervoer | 13.210 | 13.701 | 13.562 | 14.053 | 13.814 | 14.305 | 14.101 | 14.592 | 14.101 | 14.592 | |
Parkeren | 10.494 | 9.159 | 10.222 | 9.986 | 10.114 | 9.986 | 9.798 | 9.986 | 9.798 | 9.986 | |
Economische havens en waterwegen | 1.296 | 117 | 2.130 | 117 | 1.917 | 117 | 1.857 | 117 | 1.857 | 117 | |
Recreatieve havens | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 49.726 | 25.617 | 51.687 | 26.773 | 53.870 | 27.025 | 57.596 | 27.312 | 57.526 | 27.312 | |
.3 | Economie | ||||||||||
Economische ontwikkeling | 2.310 | 3.377 | 3.969 | 3.819 | 3.919 | ||||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.292 | 1.386 | 1.036 | 619 | 1.001 | 619 | 1.001 | 619 | 931 | 619 | |
Economische promotie | 1.310 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 230 | 321 | 180 | 321 | 180 | 321 | 180 | 321 | 180 | 321 | |
Economie | 6.142 | 1.707 | 6.517 | 940 | 7.073 | 940 | 6.923 | 940 | 6.953 | 940 | |
.4 | Onderwijs | ||||||||||
Onderwijshuisvesting | 21.552 | 5.024 | 20.087 | 2.959 | 20.925 | 2.839 | 22.512 | 2.839 | 22.318 | 2.839 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 20.433 | 9.712 | 15.917 | 6.346 | 18.046 | 8.280 | 19.866 | 10.258 | 18.726 | 12.192 | |
Onderwijs | 41.985 | 14.736 | 36.004 | 9.305 | 38.971 | 11.119 | 42.378 | 13.097 | 41.044 | 15.031 | |
.5 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||
Musea | 867 | 870 | 870 | 882 | 12 | 882 | 12 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19.214 | 1.697 | 22.777 | 2.808 | 20.439 | 2.208 | 19.918 | 2.208 | 16.801 | 1.208 | |
Sportbeleid en activering | 11.378 | 3.280 | 11.780 | 3.318 | 11.766 | 3.318 | 11.769 | 3.318 | 11.769 | 3.318 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15.038 | 4.990 | 15.607 | 5.033 | 15.607 | 5.033 | 15.857 | 5.033 | 15.857 | 5.033 | |
Media | 10.944 | 2.970 | 11.085 | 2.994 | 11.085 | 2.994 | 11.085 | 2.994 | 11.085 | 2.994 | |
Sportaccommodaties | 3.549 | 30 | 3.824 | 30 | 3.887 | 30 | 3.887 | 30 | 3.887 | 30 | |
Cultureel erfgoed | 52 | 6 | 52 | 6 | 52 | 6 | 52 | 6 | 52 | 6 | |
Sport, cultuur en recreatie | 61.042 | 12.973 | 65.995 | 14.189 | 63.706 | 13.589 | 63.450 | 13.601 | 60.334 | 12.601 | |
.6 | Sociaal domein | ||||||||||
Arbeidsparticipatie | 16.240 | 1.384 | 14.437 | 540 | 11.970 | 375 | 11.866 | 375 | 12.031 | 375 | |
Wijkteams | 6.235 | 5.972 | 5.580 | 5.576 | 5.576 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 27.551 | 2.138 | 28.012 | 2.079 | 28.255 | 2.076 | 28.392 | 2.066 | 28.461 | 2.066 | |
Inkomensregelingen | 100.546 | 93.694 | 96.050 | 93.340 | 104.646 | 94.772 | 105.820 | 95.783 | 107.109 | 97.089 | |
Begeleide participatie | 9.801 | 485 | 9.232 | 8.727 | 8.494 | 8.237 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 42.618 | 4.153 | 43.619 | 3.119 | 43.135 | 3.119 | 42.921 | 3.119 | 42.921 | 3.119 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 52.696 | 125 | 56.034 | 125 | 54.033 | 54.142 | 54.142 | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6.457 | 6.982 | 7.274 | 6.887 | 6.887 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 49.244 | 1.176 | 50.712 | 1.358 | 49.620 | 1.313 | 49.184 | 1.313 | 48.059 | 322 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 6.324 | 6.114 | 6.114 | 6.114 | 6.114 | ||||||
Sociaal domein | 317.712 | 103.155 | 317.163 | 100.561 | 319.354 | 101.655 | 319.396 | 102.656 | 319.537 | 102.971 | |
.7 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||||
Riolering | 10.964 | 13.068 | 11.836 | 13.985 | 12.148 | 14.305 | 12.456 | 14.615 | 12.705 | 14.908 | |
Milieubeheer | 7.004 | 62 | 5.423 | 59 | 3.912 | 65 | 4.045 | 65 | 2.960 | 58 | |
Afval | 24.486 | 32.275 | 25.771 | 34.074 | 26.401 | 34.863 | 27.060 | 35.553 | 27.604 | 36.215 | |
Volksgezondheid | 11.365 | 123 | 11.632 | 123 | 11.537 | 123 | 11.697 | 123 | 11.707 | 123 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Volksgezondheid en milieu | 53.894 | 45.528 | 54.738 | 48.241 | 54.074 | 49.356 | 55.334 | 50.356 | 55.052 | 51.304 | |
.8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | ||||||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 62.710 | 112.448 | 97.371 | 107.800 | 110.528 | 118.807 | 77.418 | 122.543 | 59.637 | 110.937 | |
Ruimtelijke Ordening | 68.353 | 22.683 | 28.298 | 26.856 | 26.602 | 23.294 | 62.048 | 22.338 | 66.440 | 20.338 | |
Wonen en bouwen | 15.410 | 10.812 | 15.475 | 11.261 | 15.210 | 11.320 | 15.230 | 11.328 | 14.325 | 11.222 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 146.473 | 145.942 | 141.144 | 145.916 | 152.339 | 153.420 | 154.696 | 156.208 | 140.401 | 142.497 | |
Totaal | 785.696 | 779.344 | 786.092 | 794.249 | 808.042 | 820.227 | 833.137 | 840.516 | 823.220 | 843.461 | |
