In de tabel hieronder worden de mutaties in de begroting en realisatie voor 2018 (per 1 augustus 2018) voor het programma Floriade vermeld. De uitgaven van de Floriade gerelateerde projecten lopen niet via de Floriade organisatie, maar worden naar aanleiding van eerder genoemde raadsmotie hier vermeld.  

De hogere uitgaven op de bedrijfsvoering worden voornamelijk veroorzaakt doordat voor een groot aantal functies geen geschikte interne kandidaten beschikbaar zijn. Daarnaast heeft de gemeentelijke organisatie voor andere functies onvoldoende capaciteit beschikbaar om vraagstukken op te lossen of te ondersteunen. Dit laatste heeft met name betrekking op mobiliteit- en veiligheidsvraagstukken en de initiatieventafel. Op de betreffende functies wordt ingehuurd. Het tekort wordt deels opgelost door een deel van de lagere kosten voor de bedrijfsvoering in 2017 nu in te zetten. Na deze herijking resteert er nog een tekort op de apparaatskosten van € 129.000 wat gecompenseerd kan worden door het niet aangewende deel van de programmakosten.

Het programmabudget voor programmamanagement en uitvoering van de kansenstrategie kent nog een vrije ruimte van circa €136.000. Tegenover overschrijdingen (+ €125.000) voor met name juridische bijstand en uitvoering van de innovatieve agenda en de kansenstrategie van de Floriade (met name de digitale Floriade) worden naar verwachting minder kosten gemaakt (- €261.000) voor met name monitoring en onvoorzien.  
Vanuit de kansenstrategie biedt de Floriade ruimte voor innovatieve ontwikkelingen. Het werkbudget geeft de mogelijkheid onderzoek te doen naar haalbaarheid van deze innovaties en voor het opstellen van een plan van aanpak. Het betreft hier innovaties waar niet enkel de Floriade belang bij heeft maar de gehele organisatie maar ook de stad. De digitale Floriade is met haar bijdrage aan Almere als digitale stad een voorbeeld van. Het doel is om deze activiteiten uiteindelijk onderdeel te laten zijn van de reguliere gemeentelijke werkzaamheden.  

De gerealiseerde uitgaven voor de ‘Making of’ bedragen € 80.000. Het betreft hier de jaarlijkse bijdrage aan de stichting Urban Greeners conform de Samenwerkingsovereenkomst met de Floriade Almere 2022 BV.
Daarnaast is in de begroting ook rekening gehouden met een bijdrage van € 50.000 aan de afdeling Internationale betrekkingen van de gemeente voor hun werkzaamheden ten behoeve van het internationaal profileren van de Floriade wereldtentoonstelling.

Onder deze kop zijn de projecten opgenomen die gefinancierd worden vanuit de provinciale bijdrage aan de Floriade. Deze bijdrage loopt via het Fonds Verstedelijking Almere. De uitgaven lopen dus niet via de reserve Floriade maar worden rechtstreeks uit de reserve FVA gedekt. Voor 2018 betreft het hier:

1. Floriade Werkt!
2. Floriade Dialogue
3. Floriade bruggen ( investering )

Naar verwachting zal er dit jaar € 373.000 minder uitgegeven worden ten behoeve van Floriade werkt!. Dit wordt mede veroorzaakt door de vertraging in de bouw van het Floriade paviljoen. Hierdoor is de “Nadere regel Floriade Werkt 2016-2022" nog niet opengesteld. Daarnaast zal de feitelijke opstart van de tweede Floriade Werkt! challenge pas eind 2018 plaatsvinden waarbij nu enkel nog voorbereidingskosten te verwachten zijn.   
Daar waar bij de begroting 2018 nog rekening werd gehouden met de start van de aanleg van de bruggen in het Floriadegebied is gebleken dat deze verwachting niet realistisch is. In oktober 2018 zal een hackathon georganiseerd worden om de uitgangspunten voor de challenge innovatieve bruggen nader te onderzoeken en te definiëren. Om deze reden is in de gewijzigde begroting 2018 de investeringsbijdrage voor de bruggen ad € 2,0 miljoen naar achter geschoven en daarmee uit de begroting van dit jaar gehaald. Daar voor in de plaats is een bedrag van € 300.000 begroot voor organisatie en proceskosten van de hackathon. Deze kosten zullen niet geactiveerd worden.
Bij het opstellen van de programmarekening zullen de werkelijk gemaakte kosten voor deze projecten uit de reserve FVA worden onttrokken waarbij het restant beschikbaar blijft voor volgende jaren.

De beheerkosten hangen nauw samen met de investeringen in het terrein. Weliswaar zijn er nog geen werken opgeleverd, wel zijn er al veel jonge bomen geplant die mede door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen maanden veel verzorging en onderhoud (met name het geven van water) vragen.

In de actualisatie en herijking business case is de post "indexatie" naar beneden bijgesteld.

Baten reserve Floriade

In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met een bijdrage en storting in de reserve Floriade van € 5,8 miljoen. Deze storting bestaat uit de gemeentelijke bijdrage aan de ZPO ad € 3,8 miljoen en een begrote rijksbijdrage ad € 2.0 miljoen. Met het rijk zijn nog steeds gesprekken gaande omtrent de hoogte en voorwaarden/condities voor deze bijdrage. Verwachting is niet dat dit in 2018 nog zal leiden tot een gerealiseerde bijdrage. Om deze reden zijn deze baten en storting in de reserve uit de begroting van de Floriade gehaald.

Baten Provincie (via FVA)

Zie de toelichting bij Floriade Werkt!?Dialogue/Challenge Bruggen.

Terreininrichting

Het eerste half jaar van 2018 is invulling gegeven aan de procedure voor de selectie van een marktpartij voor de ontwikkeling van het gebied en het opstellen van het concept gebiedsontwikkelingsplan. Ook is er gewerkt aan het maken van het inrichtingsplan, het opstellen van kavelpaspoorten en de verdere uitwerking van het groenplan.
In 2018 is verder gegaan met het uitvoeren van de voorgenomen grondwerkzaamheden ten behoeve van het carré en het stratennetwerk en het planten van bomen van het Arboretum. Met deze werkzaamheden zijn de contouren van het carré zichtbaar geworden. Voor belangstellenden worden geregeld rondleidingen op het terrein verzorgd om bewoners mee te nemen in de ontwikkelingen van het gebied.
De aanleg van de bruggen schuift door naar 2019.
Met het openen van de grondexploitatie Floriade zullen deze kosten worden geactiveerd binnen de GREX. Daarom wordt de post terreininvestering naar beneden bijgesteld tot € 0.

Baten MIPA

Door het openen van de grondexploitatie wordt de bijdrage vanuit het Meerjaren Investeringsprogramma Almere overgezet naar de grondexploitatie. De bijdrage is bedoeld voor de fietsverbinding tussen Almere-Haven en Almere Stad.

Met de oprichting van de Floriade Almere 2022 B.V. in 2016 en het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente en de B.V. werken de gemeente en de BV elk met een eigen projectbegroting. De BV wordt (voor)gefinancierd door leningen vanuit de gemeente.
De uitgaven betreffen voornamelijk de exploitatiekosten van de BV en de kosten voor marketing en communicatie. De uitgaven worden in de eigen jaarrekening verantwoord en in de aandeelhouders-vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Voor 2018 wordt geen onder- of overschrijding verwacht.

De Weerwaterbrug is via een Design, Build & Maintain contract aanbesteed. Marktpartijen krijgen hiermee ruimte om eigen kennis, kunde en ontwerp-ideeën in te brengen maar dienen ook een duurzaam ontwerp aan te bieden.  Op basis van voorselectie (dertien aanmeldingen) zijn eind april 2018  vijf partijen uitgenodigd om een concrete aanbieding uit te werken waarbij 4 partijen een aanbieding hebben ingediend. In september 2018 zijn de aanbiedingen beoordeeld. Inwoners van Almere  hebben van 29 september tot 22 oktober de mogelijkheid een stem uit te brengen welke brug uiteindelijk gerealiseerd wordt. Realisatie van de brug vindt plaats vanaf 2019 en is gereed uiterlijk 4 ^e kwartaal 2020.  Alle middelen voor de Weerwaterbrug (in totaal € 6 miljoen) zijn al gefiatteerd. Uitgaven vinden vanaf 2018 plaats met het uitkeren van de ontwerpvergoeding voor niet winnende partijen. De middelen die al eerder waren aangevraagd, schuiven daardoor door naar 2019-2020. In de aanvraag voor 2019 bij het Fonds Verstedelijking Almere is dit meegenomen. Deze vertraging is veroorzaakt door dat de start van de aanbesteding moest wachten op het vaststellen van het bestemmingsplan Floriade, waarin de brug is opgenomen.

De uitvoering van de A6, de eerste energie neutrale snelweg in Nederland, en het Landschapsplan is in 2017 gestart. De zuidbaan is inmiddels opengesteld en ter hoogte van het Weerwater/Floriadegebied op maaiveld gebracht, waardoor zichtbaar is hoe het toekomstige landschap eruit zal zien. De Steigerdreef is opgeleverd.  Omwille van de leefbaarheid heeft de gemeenteraad besloten extra geluidsreductie toe te passen ter hoogte van het Weerwater. De vermelde kosten voor de begeleiding van verbreding van de A6 worden gedekt vanuit de grondexploitatie A6.

Een belangrijke opgave voor 2019 is om het eigenaarschap van de gemeente te verbinden aan de agenda’s van partners door met hen concrete afspraken te maken over de wederzijdse doelen, samenwerking en bijdragen. Afspraken met de rijksoverheid zijn voor de business case Floriade van groot belang. Afspraken met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties geven invulling aan de kansenstrategie en dragen bij aan een succesvol evenement en de ontwikkeling van Almere. De subsidiemogelijkheden zijn in kaart gebracht en leiden tot aanvragen die kansrijk worden geacht.

Floriade Werkbedrijf is de samenwerking van de gemeente Almere, het UWV en Randstad om zoveel mogelijk kandidaten, door middel van de Floriade, uit de uitkering te bemiddelen naar werk. Basis hiervoor is SROI (social return on investment). In het najaar van 2018 worden afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en invulling van de SROI door beoogd samenwerkingspartner Amvest Vastgoed BV.  Amvest richt in 2019 een SROI loket in om afspraken met hun onderaannemers, leveranciers en partners te maken en krijgt hierbij ondersteuning van het Floriade Werkbedrijf. Dit heeft ook tot doel om de processen bij Amvest goed aan te laten sluiten op de processen van het Floriade Werkbedrijf.
In 2019 wordt voor de verschillende doelgroepen van kandidaten een opleidingstraject gezocht en zo snel als mogelijk gestart. Daarnaast is de doelstelling om in 2019 een pop-up store te hebben in het Centrum van Almere, de Floriade Green Store, waarin dagbestedingsorganisaties voor verstandelijk gehandicapten samenwerken met andere welzijnsorganisaties om producten van Almeers (Floriade)hout te verkopen aan het publiek in het centrum van Almere. In 2019 worden regiogemeenten intensief opgezocht om hen te laten aansluiten bij het Floriade Werkbedrijf.

Almere is op weg om de vijfde stad van Nederland te worden. Doel is de groei en de ontwikkeling van Almere op duurzame en inclusieve wijze plaats te laten vinden. De gemeente Almere gebruikt Floriade als 'event-driven development' om uit te vinden hoe we de groei van de stad accommoderen en tegelijk de noodzakelijke fysieke en maatschappelijke transitie maken. Dit vereist , digitale samenwerking , het toepassen van nieuwe technieken en materialen en nieuwe governance-structuren. Hiervoor is Almere net als alle andere gemeenten afhankelijk van veel kennis, kunde, middelen en risicobereidheid van derden. Denk bij 'derden' aan andere overheden zoals de provincie Flevoland, de samenwerking in de MRA, de Rijksoverheid en Europa. En denk aan lokaal MKB, het nationale en internationale grootbedrijf, vastgoedpartijen en bouwers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties uit binnen en buitenland, en initiatiefrijke inwoners.
Zowel het evenement Floriade als de gebiedsontwikkeling van de stadswijk en omgeving, zijn een uitnodigende proeftuin voor onder meer onderzoek naar de stedelijke vraagstukken van morgen, naar innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, energiewinning, water, smart mobility, smart grids, circulair bouwen, gezondheid, werkgelegenheid en voedselproductie.

Het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade is naar verwachting eind 2018 onherroepelijk. De aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een voorgenomen samenwerking met en daarmee overdracht van verantwoordelijkheden aan Amvest Vastgoed BV. Wanneer de gemeenteraad voor het eind van 2018 instemt met de kaders van het Definitief Ontwikkelingsplan en de Ontwikkelingsovereenkomst, wordt de samenwerking eind 2018 formeel bekrachtigd en start in 2019 de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. In de eerste helft van 2019 vindt planvorming plaats. In de tweede  helft van 2019 starten de grondwerkzaamheden en het bouwrijp maken, waarna begin 2020 de bouw kan starten. De gemeente heeft vanaf 2019, naast de rol van vergunningverlener, vooral nog een regierol. De bouw van het Innovatiepaviljoen van de provincie start naar verwachting eind 2018. De bouw van de Flevocampus start in 2019.
Bij de ontwikkeling en realisatie van de circulaire bruggen neemt de provincie verantwoordelijkheid voor proces en programma waarbij de Floriade proeftuin kan zijn en de opschaalbaarheid van innovaties elders in het land kan versnellen. Om de condities voor het realiseren (en mogelijk ook het exploiteren) van de bruggen te scheppen, organiseert de provincie in oktober 2018 een hackathon met deelnemers uit het veld van opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, industrie en onderzoek om het speelveld te creëren voor het vervolgproces waarbij (combinaties) van partijen zich richten op innovatieve doch haalbare, maakbare en betaalbare concepten. Bij voorkeur gebaseerd op pilots die al her en der in het land zijn of worden uitgevoerd en beproefd zoals glazen bruggen, 3D geprinte bruggen, composietbruggen etc. Maar ook hergebruik van bestaande bruggen wordt in het licht van circulair bouwen niet uitgesloten.Vanuit de gemeente wordt gewerkt aan de inrichting van de projecten om tot daadwerkelijke realisatie van de bruggen te komen. Daartoe worden functionele eisen en uitgangspunten ten aanzien van beeldkwaliteit opgesteld.
In 2019 worden de bruggen ontwikkeld en uiterlijk in 2020/2021 gebouwd. Dit wordt nog afgestemd met de uitvoeringsplanning van de gebiedsontwikkeling en de functie van de bruggen in de bouwlogistiek. Niet uitgesloten wordt dat ten behoeve van de inpassing van de circulaire bruggen voorafgaand met tijdelijke bruggen zal worden gewerkt.

De Floriade is een katalysator van duurzame, groene doelstellingen van Almere. De komende jaren wordt samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden en kennisinstellingen gewerkt aan een groen en gezond Almere. In de Making of Floriade versterken en versnellen we de ontwikkeling die met Growing Green Cities in 2013 al is ingezet: de ontwikkeling van Almere naar een groene en gezonde stad. In het programmaplan Making Of Floriade zijn vier uitvoeringslijnen vastgesteld om de duurzame, groene doelstellingen van Almere te realiseren:

1. Inspireren - laten zien wat er al is
2. Verbinden - onderling netwerken
3. Ondernemen -netwerken voor bedrijven en overheden
4. Vernieuwen - innovatie en scholing door start-ups, ondernemers en instellingen.

Aan deze uitvoeringslijnen wordt in 2019 met Almeerders volop uitvoering gegeven. Zowel door het continueren van succesvolle activiteiten als Growing Greenspeld uitreikingen en -publicaties, de Dutch Agri Foodweek, Zet Almere in Bloei als het aanjagen en realiseren van nieuwe initiatieven als Fruit your world, vergroten van biodiversiteit (ruimte voor bijen) en een conferentie over Gezonde Scholen.

Vanaf de kick-off in september 2017 is in overleg met “kwartiermakers” namens politie, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio en de Almeerse diensten gewerkt aan het strategisch kader veiligheid. Dit proces is gefaciliteerd door het COT en heeft op 12 juli 2018 geleid tot behandeling van het strategisch kader in de “Driehoek”, waarvan de Burgemeester voorzitter is en naast politie en brandweer ook het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd is. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om in het vierde kwartaal in samenspraak met de vertegenwoordigers van politie en hulpdiensten een integrale risico-analyse op te stellen, van waaruit in 2019 het veiligheidsplan kan worden geschreven.
De organisator van het evenement (Floriade B.V.. in samenwerking met de ZPO) is verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van veiligheid en bereikbaarheid in en om het evenemententerrein, de dagelijkse handhaving en doorstroming.
Ingeval van incidenten of dreiging daartoe zal opschaling plaatsvinden naar politie en hulpdiensten. Vooralsnog wordt niet voorzien in tijdelijke uitbreiding van capaciteit van politie en hulpdiensten gedurende het evenement. Omdat een van de uitgangspunten in het strategisch kader is dat andere reguliere evenementen in de stad en in de regio (zoals Lowlands, Libelle Zomerweken en Defqon) niet worden belemmerd, zal afstemming moeten plaatsvinden over de programmering van die activiteiten (bezoek hoogwaardigheidsbekleders en events voor bijzondere doelgroepen) zodat inzetbaarheid politie en hulpdiensten in de regio niet in het geding komt.

Over de samenwerking tussen de Floriade BV en de gemeente zijn afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst (juli 2016). Conform deze samenwerkingsovereenkomst vindt onder meer tweejaarlijkse informatievoorziening (voortgangsrapportage) plaats aan de raad inclusief presentatie in samenwerking met de BV en neemt de gemeente deel aan de algemene Vergadering van Aandeelhouders.  De midterm review levert in oktober 2018 inzicht in hoeverre gemeente en Floriade BV op koers liggen richting 2022. In het najaar zal, naar aanleiding van de voorgenomen samenwerking met Amvest, een voorstel worden uitgewerkt voor aanpassing van de governance.

Gemeente en minister hebben in het voorjaar 2018 gemeld, dat de oplevering van de A6 ter hoogte van het Weerwater/Floriadegebied is verschoven naar zomer 2019, ruim anderhalf jaar eerder dan de oorspronkelijke planning. Het nieuwe busstation ’t Oor wordt komend jaar boven op de A6 gebracht.

In de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere zullen de voortgang en ambities met betrekking tot de Weerwaterbrug (werknaam) tussen het  Lumièrepark en het Floriadeterrein nader toegelicht worden.

Tabel      bedragen x € 1.000

Ten behoeve van de programmaorganisatie (inclusief communicatie) is er een budget beschikbaar van € 2.275.000. Dit bedrag wordt deels gedekt uit reguliere middelen van € 1.265.000.

De raad heeft expliciet uitgesproken geïnformeerd te willen worden over de belangrijke afspraken en contracten die gemaakt worden en die bepalend zijn voor de Floriade. In onderstaande tabel is weergegeven welke nieuwe afspraken en contracten er in 2018 zijn aangegaan en in welke contracten er wijzigingen zijn.
Met Stichting Eden Holland is in april 2018 een Letter of intent gesloten. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek hebben college en provincie steun uitgesproken voor vestiging van Eden Holland in Almere en daarbij de voorkeur gegeven aan vestiging ten zuidoosten van het Floriadeterrein. Verantwoording over de vervolgstappen met betrekking tot Eden Holland zal via het Fonds Verstedelijking Almere plaatsvinden.

In het voorjaar is de risicoreservering herijkt door een extern onderzoeksbureau. De effecten van de aanbesteding en het openen van een grondexploitatie zijn destijds niet meegenomen. Door de gebiedsontwikkeling zullen risico’s afnemen, waaronder de risicoreservering voor duurzaamheidsprincipes, geluidskwaliteit en legacy. Bij de actualisatie en herijking van de business case kwamen ook nieuwe risico’s naar voren. In het weerstandsvermogen een risicobedrag gereserveerd van € 11,5 miljoen.

Bij het opstellen van de grondexploitatie zijn een aantal proces – en ontwerprisico’s onderkend. Hiervoor is € 2,2 miljoen gereserveerd in het weerstandsvermogen.