Dit betreft de apparaatskosten voor de afdeling HRM.
Lasten | € 3.704 |
Baten | € 0 |
Apparaatskosten
Lasten | € 659 |
Baten | € 0 |
Concernopleidingsbudget
Dit budget is gericht op het opleiden en trainen van medewerkers zodat zij nu en in de toekomst aan de eisen kunnen voldoen die aan het werk worden gesteld.
Lasten | € 2.577 |
Baten | € 810 |
Kosten frictie en mobiliteit
Dit budget wordt ingezet om ambtenaren, voor wie in hun oude functie geen plek meer is, naar nieuw werk te begeleiden en waar nodig door te betalen tot ze dit gevonden hebben.
Lasten | € 859 |
Baten | € 0 |
Overige personeelszaken
Dit betreft onder andere kosten met betrekking tot ARBO, eigen risicodragerschap en ziekteverzuim ten behoeve van alle medewerkers van Almere.
Bedragen X €1.000
Activiteiten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Apparaatskosten | 3.467 | 0 | 3.704 | 0 | 3.474 | 0 | 3.474 | 0 | 3.474 | 0 | |
Concernopleidingsbudget | 661 | 0 | 659 | 0 | 659 | 0 | 659 | 0 | 659 | 0 | |
Kosten frictie en mobiliteit | 2.913 | 1.189 | 2.577 | 810 | 981 | 312 | 912 | 243 | 776 | 107 | |
Overige personeelszaken | 661 | 0 | 859 | 0 | 858 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | |
Totaal | 7.702 | 1.189 | 7.799 | 810 | 5.972 | 312 | 5.901 | 243 | 5.765 | 107 |
Lasten | € 3.704 |
Baten | € 0 |
Apparaatskosten
Dit budget is beïnvloedbaar.
Lasten | € 659 |
Baten | € 0 |
Concernopleidingsbudget
Dit is geen wettelijke verplichting is volledig beïnvloedbaar.
Lasten | € 2.577 |
Baten | € 810 |
Kosten frictie en mobiliteit
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar.
Lasten | € 859 |
Baten | € 0 |
Overige personeelszaken
Vanwege een aantal wettelijke verplichtingen is dit budget beperkt beïnvloedbaar.
Lasten & baten
x € 1.000
€ 7.702
10,7 %
€ 1.189
33,7 %