Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit.
| Lasten | € 10.130 |
| Baten | € 367 |
Apparaatskosten
| Lasten | € 0 |
| Baten | € 0 |
Risicobuffer sociaal domein
Het geld dat over wordt gehouden op het totale sociaal domein budget blijft beschikbaar binnen de begroting voor het afdekken van risico's.
| Lasten | € 529 |
| Baten | € 0 |
Sociaal domein algemeen
Voor zover kosten niet toerekenbaar zijn aan een specifieke activiteit worden ze als algemene kosten gerekend. Het kan hier gaan ICT kosten, onderzoekskosten maar ook nog in te vullen taakstellingen.
Bedragen X €1.000
| Activiteiten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| Apparaatskosten | 10.902 | 906 | 10.130 | 367 | 8.847 | 322 | 8.847 | 322 | 8.847 | 322 | |
| Risicobuffer sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 1.804 | 0 | 1.772 | 0 | |
| Sociaal domein algemeen | 544 | 0 | 529 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | |
| Totaal | 11.446 | 906 | 10.659 | 367 | 9.748 | 322 | 11.080 | 322 | 11.048 | 322 | |
| Lasten | € 10.130 |
| Baten | € 367 |
Apparaatskosten
De ambtelijke inzet is gekoppeld aan een specifieke activiteit. Indien een activiteit wordt stopgezet heeft dit ook gevolgen voor de ambtelijke inzet.
| Lasten | € 0 |
| Baten | € 0 |
Risicobuffer sociaal domein
De buffer is volledig beïnvloedbaar.
| Lasten | € 529 |
| Baten | € 0 |
Sociaal domein algemeen
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat ze ondersteunend zijn aan werkzaamheden in het primair proces.
Lasten & baten
x € 1.000
Lasten
€ 11.446
6,1 %
Baten
€ 906
11,1 %