Uit deze middelen worden alle personele lasten van Burgerzaken gedekt.
Lasten | € 4.776 |
Baten | € 0 |
Apparaatskosten
Lasten | € 762 |
Baten | € 2.220 |
Afgifte documenten
Voor het aanvragen van paspoorten, andere reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, uittreksels uit het bevolkingsregister en de burgerlijke stand aan de burgerzaken balie dienen leges te worden betaald. Een deel hiervan draagt de gemeente af aan de Rijksoverheid.
Lasten | € 5 |
Baten | € 108 |
Basisregistratie personen
Uit deze middelen worden de jaarlijkse onderhoudskosten in verband met de beveiliging van de gegevens gedekt. De inkomsten betreft uittreksels Gemeentelijke Basis Administratie en Burgerlijke stand.
Lasten | € 2 |
Baten | € 180 |
Burgelijke stand
De middelen betreffen de uitgaven en inkomsten van de betaalde huwelijken en partnerregistraties.
Lasten | € 3 |
Baten | € 0 |
Callcenter
Deze kosten betreffen de registratie in de telefoongids.
Lasten | € 659 |
Baten | € 0 |
Contract Licenties burgerzaken
Dit betreft de ICT kosten van Burgerzaken.
Lasten | € 373 |
Baten | € 0 |
Kwaliteit dienstverlening
Uit deze middelen worden de kapitaallasten en onderhoudskosten gedekt van digitalisering (onder andere formulieren) ter verbetering van de dienstverlening voor de inwoner.
Lasten | € 218 |
Baten | € 281 |
Naturalisatie
De middelen betreffen de uitgaven en inkomsten van de naturalisatie.
Lasten | € 25 |
Baten | € 0 |
Opkomst verkiezingen
Om de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen, wordt elk jaar geld opzij gezet. Het in vier jaar gespaarde bedrag wordt in verkiezingsjaren besteed.
Lasten | € 8 |
Baten | € 0 |
Stelpost Burgerzaken
Dit betreft de compensatie van de stijging van lonen en prijzen dat gedekt wordt uit de tarieven van burgerzaken.
Lasten | € 804 |
Baten | € 720 |
Verkiezingen
De middelen betreffen de uitgaven aan de verkiezingen in 2019. De baten komen uit de reserve Verkiezingen.
Bedragen X €1.000
Activiteiten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Afgifte documenten | 1.147 | 2.922 | 762 | 2.220 | 642 | 1.851 | 642 | 1.772 | 642 | 1.814 | |
Apparaatskosten | 5.345 | 60 | 4.776 | 0 | 4.155 | 0 | 4.052 | 0 | 4.120 | 0 | |
Basisregistratie personen | 5 | 83 | 5 | 108 | 5 | 48 | 5 | 84 | 5 | 81 | |
Burgelijke stand | 2 | 177 | 2 | 180 | 2 | 183 | 2 | 187 | 2 | 190 | |
Callcenter | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Contract Licenties burgerzaken | 634 | 0 | 659 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | |
Kwaliteit dienstverlening | 383 | 0 | 373 | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | |
Naturalisatie | 218 | 280 | 218 | 281 | 218 | 283 | 218 | 285 | 218 | 286 | |
Opkomst verkiezingen | 135 | 85 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
Stelpost Burgerzaken | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Verkiezingen | 457 | 230 | 804 | 720 | 156 | 0 | 362 | 305 | 360 | 329 | |
Totaal | 8.348 | 3.837 | 7.635 | 3.509 | 6.137 | 2.365 | 6.240 | 2.633 | 6.306 | 2.700 |
Lasten | € 4.776 |
Baten | € 0 |
Apparaatskosten
Dit is een wettelijke taak; derhalve niet beïnvloedbaar.
Lasten | € 762 |
Baten | € 2.220 |
Afgifte documenten
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar. Voor het grootste deel zijn de leges gebonden aan een wettelijk maximum, vastgesteld door de Rijksoverheid. Voor een klein aantal producten zou het mogelijk zijn om de prijs aan te passen, als gevolg van de digitalisering.
Lasten | € 5 |
Baten | € 108 |
Basisregistratie personen
Dit is een wettelijke taak; derhalve niet beïnvloedbaar.
Lasten | € 2 |
Baten | € 180 |
Burgelijke stand
Dit is een wettelijke taak; derhalve niet beïnvloedbaar.
Lasten | € 3 |
Baten | € 0 |
Callcenter
Dit is een keus van de gemeente en derhalve volledig beïnvloedbaar.
Lasten | € 659 |
Baten | € 0 |
Contract Licenties burgerzaken
De ICT kosten zijn beperkt beïnvloedbaar, omdat de gemeente afhankelijk is van slechts twee leveranciers en meerjarige contracten.
Lasten | € 373 |
Baten | € 0 |
Kwaliteit dienstverlening
In deze coalitieperiode zijn de kapitaallasten niet beïnvloedbaar. De eventuele vervanging van de investering is wel een keus van de gemeente en daarmee beïnvloedbaar.
Lasten | € 218 |
Baten | € 281 |
Naturalisatie
Dit is een wettelijke taak en derhalve niet beïnvloedbaar.
Lasten | € 25 |
Baten | € 0 |
Opkomst verkiezingen
De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van opkomst bevorderende maatregelen wordt bepaald door de gemeenteraad en is daarmee beïnvloedbaar.
Lasten | € 8 |
Baten | € 0 |
Stelpost Burgerzaken
Dit is een wettelijke taak; derhalve niet beïnvloedbaar.
Lasten | € 804 |
Baten | € 720 |
Verkiezingen
Dit is een wettelijke taak en derhalve niet beïnvloedbaar.
Lasten & baten
x € 1.000
€ 8.348
36,2 %
€ 3.837
50,3 %