Dit betreffen de personeelskosten met betrekking tot de huur- erfpacht- en- landbouwexploitatie.
| Lasten | € 120 |
| Baten | € 0 |
Apparaatskosten
| Lasten | € 497 |
| Baten | € 630 |
Commercieel en strategisch vastgoed
Het gaat hier om de beheerslasten en huuropbrengsten van commercieel verhuurde gemeentelijke panden. Het gaat bijvoorbeeld om het Alnovum, de voormalige Popzaal en kiosken.
| Lasten | € 319 |
| Baten | € 2.122 |
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie
Dit betreft de commerciële exploitatie van gemeentelijke gronden, waarbij (tijdelijke) verhuur het meest plaatsvindt. Tegenover de opbrengsten staan rente-, debiteuren- en investeringskosten. Het resultaat komt ten gunste van de begroting, voor schommelingen is een egalisatiereserve.
| Lasten | € 1.882 |
| Baten | € 0 |
MVA gronden rentekosten
Dit betreffen de financieringslasten van bouwgronden waarop voor de middellange termijn (10 jaar) geen ontwikkeling wordt verwacht.
Bedragen X €1.000
| Activiteiten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| Apparaatskosten | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
| Commercieel en strategisch vastgoed | 1.402 | 1.292 | 497 | 630 | 462 | 595 | 462 | 595 | 392 | 525 | |
| Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 319 | 2.122 | 319 | 2.122 | 319 | 2.122 | 319 | 2.122 | 319 | 2.122 | |
| MVA gronden rentekosten | 1.882 | 0 | 1.882 | 0 | 1.882 | 0 | 1.882 | 0 | 1.882 | 0 | |
| Totaal | 3.723 | 3.414 | 2.818 | 2.752 | 2.783 | 2.717 | 2.783 | 2.717 | 2.713 | 2.647 | |
| Lasten | € 120 |
| Baten | € 0 |
Apparaatskosten
Net zoals de exploitatiekosten en opbrengsten zijn de personeelskosten zeer beperkt beïnvloedbaar.
| Lasten | € 497 |
| Baten | € 630 |
Commercieel en strategisch vastgoed
De kosten zijn niet beïnvloedbaar, gezien de herkomst uit in het verleden gedane investeringen enerzijds (kapitaallasten) en de samenhang met huuropbrengsten anderzijds. Wel zouden de lasten en baten vervallen in geval van verkoop.
| Lasten | € 319 |
| Baten | € 2.122 |
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie
De exploitatie is zeer beperkt beïnvloedbaar. Met de verhuur of erfpacht wordt een bijdrage geleverd aan het creëren en in standhouden van het voorzieningen in de stad. Ook biedt de verhuur regelmatig een oplossing bij tijdelijk maatschappelijke en economische ruimtelijke vraagstukken.
| Lasten | € 1.882 |
| Baten | € 0 |
MVA gronden rentekosten
Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. Het betreffen financieringslasten van reeds gedane investeringen voor het bouwrijp maken en ontwikkelen van de gronden.
Lasten & baten
x € 1.000
Lasten
€ 3.723
2,4 %
Baten
€ 3.414
2,2 %